Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.2015 | 2215001728 | toner konica minolta a canon | 4500066856 | AutoCont SK, a.s., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK | 36396222 | 305,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001733 | hadica k vysávaču | 4500062940 | See Trade, s.r.o., Pri Tehelni 4, Levice, 934 01, SK | 36354732 | 78,10 | |
| 27.02.2015 | 2215001735 | kurz AJ, Ing. P. Liška 2/2015 (8 hod.) | 4500060191 | Arcore s.r.o., Konopná 52, Bratislava, 821 05, SK | 46544666 | 128,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001740 | Materiál na údržbu | 4500067946 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 287,25 | |
| 27.02.2015 | 2215001741 | Materiál na údržbu | 4500067782 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 490,00 | |
| 27.02.2015 | 2215001761 | Oprava tabuľových nožníc | 4500066330 | TOMA TRADING s. r. o., Priemyselná 10, Trnava, 918 38, SK | 45863067 | 520,35 | |
| 27.02.2015 | 2215001762 | Oprava dverí | 4500067928 | ADVES s.r.o., Zlatovská 27, Trenčín, 911 01, SK | 31438148 | 576,12 | |
| 27.02.2015 | 2215001763 | Stavebné práce | 4500066615 | ATIKA PLUS, s.r.o., Kukorelliho 5, Malacky, 901 01, SK | 35780525 | 9,557,12 | |
| 27.02.2015 | 2215001764 | Oprava odvodnenia umývacích plôch | 4500067737 | MGV - TRADING, spol. s r.o., Krupinská 4, Bratislava, 851 01, SK | 31352634 | 6,952,43 | |
| 27.02.2015 | 2215001765 | Vypracovanie Protipožiarnej bezpečnosti stavby | 4500067645 | Ing. Jozef Ďurech - STROP, Mateja Bela 2499/5, Trenčín, 911 08, SK | 37921916 | 600,00 |