Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.02.2015 | 2215001498 | kancelárske potreby a tlačivá | 4500067490 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 94,31 | |
| 24.02.2015 | 2215001500 | Kontrola originality | 4500067723 | Alžbeta Časná, STK, Svätolukova 43, Senec, 903 01, SK | 31112684 | 124,17 | |
| 24.02.2015 | 2215001501 | castrol bioraps, filter, mazivo | 4500067715 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 989,80 | |
| 24.02.2015 | 2215001502 | Náhradné diely | 4500067812 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 993,77 | |
| 24.02.2015 | 2215001503 | spojovací materiál | 4500067803 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 322,74 | |
| 24.02.2015 | 2215001504 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500067220 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 252,50 |
| 24.02.2015 | 2215001506 | zvislé dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500066844 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,948,46 |
| 24.02.2015 | 2215001516 | účast.popl. za seminár: elektron.trhovisko | 4500066496 | PROEKO BA s.r.o., Strmý vŕšok 18, Bratislava, 841 06, SK | 35900831 | 115,00 | |
| 24.02.2015 | 2215001518 | uverejnenie inzerátu v Hospod.novinách 10.2. 2015 | 4500066936 | ADMINISTER Slovakia, spol. s r. o., Betliarska 22, Bratislava, 851 01, SK | 43999948 | 95,86 | |
| 24.02.2015 | 2215001522 | Čistiace a upratovacie práce | 4500067457 | ALA BAMA, spol. s.r.o., Vysokoškolákov 4, Žilina, 010 08, SK | 36376612 | 825,00 |