Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.07.2014 2214006928 upratovanie 6/2014 ZM/2013/0136 4500055533 Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK 34907734 515,00
04.07.2014 2214007000 oprava a údržba osob.mot.vozidiel 4500055573 A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK 31560270 74,14
04.07.2014 2214007001 pozáručný servis a údržby ISD na D1, D2, D4 ZML/687/2010 4500055686 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,541,13
04.07.2014 2214007002 odborné prehliadky, revízie strojov 4500046654 LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK 35835851 295,00
04.07.2014 2214007003 akumulátor ZM/2012/0010 4500055176 BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK 35832274 36,00
04.07.2014 2214007004 materiál 4500055363 HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK 36699420 165,07
04.07.2014 2214007005 upratovacie služby v NDS B.Bystrica 06/2014 ZM/2014/0062 4500055109 Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK 33305102 148,16
04.07.2014 2214007006 BOZP ZML/395/2010 4500046605 GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 36376981 106,22
04.07.2014 2214007007 asf.obal.zmes ZM/2012/0229 4500054630 Doprastav Asfalt, a.s., Hronská 1, Zvolen, 960 93, SK 46120602 587,71
04.07.2014 2214007008 materiál 4500055365 Ing. Peter kaňuk - CHICO auto - mot, Ku Surdoku 29, Prešov, 080 01, SK 30651638 37,77