Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
11.09.2014 2214009414 betón 4500058493 Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK 40000184 54,00
11.09.2014 2214009417 hygienické potreby a drogistický tovar 4500058258 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 1,313,00
11.09.2014 2214009441 vizitka 4500058616 Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK 31331131 8,50
11.09.2014 2214009479 betón 4500058137 TBG Doprastav, a.s., Bratislavská 83, Pezinok, 902 01, SK 36283801 54,75
11.09.2014 2214009483 zneškodnenie obalu ZML/381/2010 4500058498 Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK 34115901 272,43
11.09.2014 2214009486 búracie práce 4500058442 SLIAČAN, SK s.r.o., Strážska cesta 7892, Zvolen, 960 01, SK 36054372 783,75
11.09.2014 2214009488 odstránenie výtlkov ZM/2012/0164 4500057983 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 4,230,00
11.09.2014 2214009494 oprava elektroinštalácie a bleskozvodu 4500058326 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 859,99
11.09.2014 2214009496 oprava elektroinštalácie 4500058512 Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK 12608483 474,82
11.09.2014 2214009500 stĺpik, vzpera, uzlové pletivo 4500058290 MONTISTAV, s.r.o., Bučinova 1, Malachov, 974 05, SK 47351349 667,20