Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
05.09.2014 2214009206 náhradné diely 4500058264 Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK 36505862 154,50
05.09.2014 2214009208 náhradné diely 4500057886 František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK 14137411 498,66
05.09.2014 2214009209 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Trnava 08/2014 ZML/159/2011 4500046882 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 267,86
05.09.2014 2214009210 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Trnava 08/2014 ZML/159/2011 4500046843 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.09.2014 2214009211 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Piešťany 08/2014 ZML/159/2011 4500046884 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 132,12
05.09.2014 2214009212 mesačný poplatok za pripojenie mob.jedn. Piešťany 08/2014 ZML/159/2011 4500046886 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 66,06
05.09.2014 2214009216 zneškodnenie odpadu ZML/392/2010 4500057889 Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK 36776459 40,67
05.09.2014 2214009218 mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Žarnovica 08/2014 4500047258 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 233,02
05.09.2014 2214009219 mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Hliník n/Hronom 08/2014 4500047256 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 51,45
05.09.2014 2214009220 mesačný poplatok za pripojenie mob.jednotky Nová Baňa, Žarnovica 08/2014 4500047260 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96