Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2015 | 2215001300 | spojovací materiál | 4500067483 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 87,77 | |
| 17.02.2015 | 2215001301 | pneu continental | ZM/2013/0058 | 4500067197 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 160,08 |
| 17.02.2015 | 2215001302 | obsluha ručných.motor.píl - školenia | 4500066120 | JUMA Trenčín s.r.o., Pred poľom 1652, Trenčín, 911 01, SK | 36365289 | 184,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001303 | spojov.mat., náradie, sprch.kút | 4500067285 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 278,96 | |
| 17.02.2015 | 2215001304 | oprava priestoru umyvárne na SSÚD TN | 4500066568 | FOHAS, s.r.o., M. R. Štefánika 155/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36819352 | 969,00 | |
| 17.02.2015 | 2215001309 | Vakcíny | 4500067024 | Medikament, spol. s r.o, Boleráz č. 589, Boleráz, 919 08, SK | 34150935 | 423,09 | |
| 17.02.2015 | 2215001729 | oprava obraz.pamäť Hyber HAD - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500064445 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,682,12 |
| 17.02.2015 | 2215001730 | oprava poškodených čočiek v meračoch opacity - tunel Sitina | ZML/959/2010 | 4500066046 | ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK | 46924388 | 2,543,22 |
| 17.02.2015 | 2215001499 | Materiál na opravy svetelných zariadení | 4500067463 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 623,90 | |
| 17.02.2015 | 2215001598 | Posypový materiál | ZM/2014/0235 | 4500066917 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 10,824,00 |