Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2015 | 2215000935 | oprava výdajného stojana | 4500066498 | MICHEL SERVIS s. r. o., Dolné Obdokovce 332, Dolné Obdokovce, 951 02, SK | 36827665 | 497,00 | |
| 06.02.2015 | 2215000937 | Kuchynské utierky | ZM/2014/0389 | 4500066202 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 29,52 |
| 06.02.2015 | 2215000938 | prenájom rohoží 29.12.2014-25.1.2015 | ZM/2013/0032 | 4500066771 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 64,00 |
| 06.02.2015 | 2215000939 | Materiál | 4500066929 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 139,99 | |
| 06.02.2015 | 2215000940 | oprava obehového čerpadla | 4500066503 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 616,70 | |
| 06.02.2015 | 2215000941 | Materiál | 4500066204 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 199,89 | |
| 06.02.2015 | 2215000943 | obehové čerpadlo MAGNA3 | 4500066505 | Harmann Plus, s.r.o., Krátka 936/5, Dolné Lovčice, 919 27, SK | 47458054 | 999,00 | |
| 06.02.2015 | 2215000945 | ND na vozidlá | 4500066702 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 753,02 | |
| 06.02.2015 | 2215000946 | Akumulátor | 4500066167 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 115,75 | |
| 06.02.2015 | 2215000947 | Oprava vozidla | 4500066885 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 649,00 |