Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.08.2014 2214008842 elektródy WELCO 4500057783 INTERNOVA SK spol. s r.o., Súvoz 1, pp 109, Trenčín, 911 50, SK 31626220 79,62
25.08.2014 2214008844 postreky 4500057585 ZENAGRO, s.r.o., Trstínska 10, Trnava, 917 00, SK 36235181 504,00
25.08.2014 2214008849 predaj dopravného značenia ZM/2014/0216 4500058567 Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská, P.O.Box 106 16, Bratislava, 820 05, SK 36063606 1,00
25.08.2014 2214008874 totálny herbicíd 4500056328 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 960,00
25.08.2014 2214008875 auto materiál 4500057969 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 293,42
25.08.2014 2214008876 tonery ZM/2013/0398 4500057461 Z+M servis, spol. s.r.o., Nevädzová 6, Bratislava, 821 01, SK 44195591 4,723,70
25.08.2014 2214008877 autobatéria 12V 4500057022 FULLTIME, s. r. o., Gen. Svobodu 2753/7, Trenčín, 911 08, SK 44105487 256,00
25.08.2014 2214008878 EK a TK BA043OS, BA042OS, BA995PI, BA453PO, BA916II 4500057816 Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 17605938 171,67
25.08.2014 2214008879 monitor LED 4500057363 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 374,16
25.08.2014 2214008899 prenájom rohoží 07-08/2014 ZML/262/2010 4500057818 Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK 35742364 169,44