Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
25.08.2014 2214008545 nálepky logo, menovka 4500057766 Chránené dielne, s. r. o., Náb. J. Kráľa 4344/13a, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK 45506434 28,00
25.08.2014 2314009130 Kúpna zmluva na pozemok PO 30803/KZ-048/2013/Haniska/0786/HudMa PONECO, s.r.o., Jesenná 12, Prešov, 080 05, SK 36707996 54,006,62
25.08.2014 2214008546 oprava a údržba NV 4500057756 STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK 47333413 757,76
25.08.2014 2214008547 oprava a údržba NV 4500057760 STANISLAV NOVOSEDLÍK - AEN, Vajnorská 108/A, Bratislava, 831 04, SK 47333413 189,43
25.08.2014 2214008552 oprava NN rozvádzačov na D3 Hrič.Podhradie-Žilina Strážov 4500054888 PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK 31376045 977,00
25.08.2014 2214008554 pranie a čistenie bielizne 4500057337 Štefan Vojtek, Tulčík 132, Tulčík, 082 13, SK 36900451 98,76
25.08.2014 2214008595 oprava a údržba budov 4500056934 KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o., Námestie Sv. Egídia 3003/96, Poprad, 058 01, SK 36488984 934,60
25.08.2014 2214008598 meranie geometrie 4500057504 Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK 43163688 33,33
25.08.2014 2214008787 oprava kamery KD3 ISD D1 LM-Važec ZM/2013/0208 4500055463 BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK 31564518 567,40
25.08.2014 2214008788 stavebné práce-sociálne zariadenie OP Piešťany ĽJP 4500057439 GYPSOSTAV, s.r.o., Gozovská 76, Lozorno, 900 55, SK 35831626 2,009,38