Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02.2015 | 2215000702 | servis vozidla BA791PG | 4500066628 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 404,25 | |
| 04.02.2015 | 2215000703 | spojovací materiál | 4500066637 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 478,00 | |
| 04.02.2015 | 2215000717 | úradné meranie náprav.zaťažení, január 2015 | ZM/2013/0303 | 4500067210 | SLOVEKO s.r.o., Vojenská 7, Košice, 040 01, SK | 36197874 | 9,160,00 |
| 04.02.2015 | 2215000718 | čistič paliva | 4500066722 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 14,75 | |
| 04.02.2015 | 2215000719 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500066580 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 95,82 | |
| 04.02.2015 | 2215000720 | oprava snímača na meteostanici Letisko 3 | ZM/2014/0018 | 4500066064 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 1,470,00 |
| 04.02.2015 | 2215000721 | oprava snímača zrážok na meteost. Letisko 2 | ZM/2014/0018 | 4500066062 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 1,470,00 |
| 04.02.2015 | 2215000722 | oprava snímača zrážok na meteost. Nové mesto | ZM/2014/0018 | 4500066061 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | 1,470,00 |
| 04.02.2015 | 2215000723 | montáž a demontáž plášťa, hustenie pneu | 4500066350 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 9,25 | |
| 04.02.2015 | 2215000724 | pneu matador | ZM/2013/0058 | 4500066349 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 36,94 |