Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
18.06.2014 2214006041 kancelárske potreby ZM/2011/0445 4500054375 Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK 31344381 447,20
18.06.2014 2214006180 štrk 4500054389 DIAN DS s.r.o., Rakytovská cesta 1, Banská Bystrica, 974 05, SK 36627704 630,00
18.06.2014 2214006185 pracovný odev a obuv ZM/2012/0263 4500052095 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 521,34
18.06.2014 2214006187 servis safetykleen 4500055154 Safety-Kleen Slovakia,s.r.o., Nádražná 36, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK 31441963 791,00
18.06.2014 2214006190 zneškodnenie odpadu 4500055038 Spoločnosť Pohronie a.s., Lieskovská cesta 15, Lieskovec, 962 54, SK 36004472 66,55
18.06.2014 2214006290 výmena svetlometu na MV 4500054010 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 890,00
18.06.2014 2214006293 oprava vozidla ZM/2013/0382 4500054410 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 270,23
18.06.2014 2214006295 servis vozidla ZM/2013/0382 4500054459 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 169,35
18.06.2014 2214006298 serv.prehliadka akumulátora 4500054396 Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK 31319823 64,74
18.06.2014 2214006391 kamenivo frakcia 4500053396 BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK 30228247 327,04