Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2015 | 2314016311 | nájom pozemkov | NZ_30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 170,00 | |
| 28.01.2015 | 2314016312 | nájom pozemkov | 30603/NZ-442/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 950,00 | |
| 28.01.2015 | 2315000844 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ-002/2014/Dolný Hričov/0166/DPP/802-00 | Erste Group Immorent, Tomášikova 48, Bratislava, 832 52, SK | 35734507 | 6,311,80 | |
| 28.01.2015 | 2315000875 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/NZ/VB-001/2014/Dolný Hričov/0166/DPP/631-00 | Erste Group Immorent, Tomášikova 48, Bratislava, 832 52, SK | 35734507 | 72,00 | |
| 28.01.2015 | 2315000876 | nájom pozemkov | 30603/NZ-444/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 1,32 | |
| 28.01.2015 | 2315000877 | nájom pozemkov | NZ_30603/NZ-443/2012/Kriváň/1519/G3DW/a | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 5,59 | |
| 28.01.2015 | 2215000350 | Servis vozidla | 4500066205 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 901,87 | |
| 28.01.2015 | 2215000351 | Materiál | 4500066118 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 928,45 | |
| 28.01.2015 | 2215000352 | Gumený brit | 4500065823 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 466,30 | |
| 28.01.2015 | 2215000353 | Dotácia DN na IPM Čunovo | 4500065357 | BEFARE 1 s. r. o., Vietnamská 44, Bratislava, 821 04, SK | 47945940 | 73,36 |