Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.06.2014	2214006427	kancelárske potreby		4500055453	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK	22658858	595,30
16.06.2014	2214006431	projektové práce	ZM/2013/0312	4500048936	Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK	42058414	762,00
16.06.2014	2214006432	projektové práce	ZM/2013/0312	4500048937	Ing. Marcel Tichý, M.R.Štefánika 813/47, Varín, 013 03, SK	42058414	1,143,00
16.06.2014	2214006609	preklad do AJ	ZM/2013/0291	4500052500	Havranová Anna, Mgr. - štúdio A-Z, Ďumbierska 9, Nitra, 949 01, SK	37213580	28,00
16.06.2014	3014000306	pridelenie frekvencií		4500046495	Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK	30844355	22,71
16.06.2014	2214006340	materiál	ZML/1035/2010	4500054997	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	55,736,71
16.06.2014	2114000713	Rekonštrukcia vozovky	ZM/2011/0403	4500051315	Doprastav a.s., Bratislava, Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK	31333320	225,278,15
13.06.2014	2214005406	Zrážk. voda Beluša	ZM/2012/0465		Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK	36672076	1,587,88
13.06.2014	2214005407	Zrážk. voda Beluša	ZM/2012/0465		Považská vodárenská spoločnosť, a.s, Nová 133, Považská Bystrica, 017 46, SK	36672076	54,57
13.06.2014	2214005408	mostová tabuľka, držiak	ZML/1074/2010	4500051339	SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK	31628541	984,00

‹
1
2
...
20481
20482
20483
20484
20485
20486
20487
...
25582
25583
›