Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.2015 | 2215003193 | oleje, pneuhustič-pištol | 4500069917 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 91,85 | |
| 09.04.2015 | 2215003195 | Materiál | 4500069472 | Magdaléna Puchalová – COLOR-MIX, Katúň 34, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43206158 | 61,13 | |
| 09.04.2015 | 2215003199 | farby, riedidlá, penetrácia | ZM/2012/0237 | 4500069785 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 1,043,35 |
| 09.04.2015 | 2215003201 | prevádzkovanie splaškovej kanal. a ČOV 3/2015 | 4500068809 | EKOSPOL a.s., Vajanského 20, Žilina, 010 01, SK | 00591998 | 650,00 | |
| 09.04.2015 | 2215003208 | Oprava kalových čerpadiel | 4500069409 | Energy technologies s.r.o., Kamenná 19, Žilina, 010 01, SK | 36415871 | 17,760,00 | |
| 09.04.2015 | 2215003308 | operatívne meranie hluku na 3 meracích miestach v úseku R1 v ZC, jar 2015 | 4500060438 | Avekol, spol. s r.o., Komenského 2222/27, Žilina, 010 01, SK | 47510862 | 1,470,00 | |
| 09.04.2015 | 2215003310 | oprava a údržba stavieb(výrub drevín na R1 v úseku TT - NR) | 4500068565 | AGRI s.r.o., Kostolná Ves 207, Kostolná Ves, 972 26, SK | 36351415 | 13,510,00 | |
| 09.04.2015 | 2215003315 | Telekom drive, apríl 2015 | 4500065641 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 190,00 | |
| 09.04.2015 | 2215003316 | Zimná údržba ciest | 4500068118 | Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK | 31668372 | 5,267,40 | |
| 09.04.2015 | 2215003321 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500069576 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 901,68 |