Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2015 | 2215000113 | pneu matador, pirelli | ZM/2013/0058 | 4500065737 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 172,78 |
| 21.01.2015 | 2215000114 | zákusky | ZML/0164/2011 | 4500065911 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 21,16 |
| 21.01.2015 | 2215000115 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500065882 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 57,20 |
| 21.01.2015 | 2215000116 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500065904 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 147,44 |
| 21.01.2015 | 2215000117 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500065887 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 85,57 |
| 21.01.2015 | 2215000118 | čistiaca technika | 4500065692 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 244,00 | |
| 21.01.2015 | 2215000119 | základný balík VAT2.2015 | 4500065886 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 21.01.2015 | 2215000120 | mäso a mäsové výrobky, vajcia | ZM/2014/0125 | 4500065885 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 187,63 |
| 21.01.2015 | 2215000121 | oprava horúcovodn.tlak.čističa | 4500065549 | MONTES SK,s.r.o., Kvetinárska 15, Bratislava, 821 06, SK | 35904500 | 407,91 | |
| 21.01.2015 | 2215000122 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500065884 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 138,66 |