Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.06.2014 2214005799 revízie budov 4500053647 Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK 33729018 245,00
06.06.2014 2214005851 vodorovné dopravné značenie ZM/2011/0476 4500052982 SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK 31606458 4,439,17
06.06.2014 2214005872 oprava auta 4500052819 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 672,35
06.06.2014 2214005873 oprava auta 4500052832 HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK 36685879 672,35
06.06.2014 2214005874 materiál ZML/1074/2010 4500053638 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 116,00
06.06.2014 2214005875 servisné práce 4500053872 HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK 35900008 3,428,80
06.06.2014 2214005876 materiál 4500053729 MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK 44020091 360,00
06.06.2014 2214005877 školenie zamestnancov 4500052966 ASKOZVAR s.r.o., Hraničná 2, Košice - Barca, 040 17, SK 36175200 108,30
06.06.2014 2214005878 relácia o NDS ZM/2012/0402 4500053180 AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK 35756659 3,415,50
06.06.2014 2214005879 preprava peňažnej hotovosti ZM/2013/0458 4500052320;4500052321;4500053004;4500053003 Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK 36528170 180,00