Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2014 | 2214014839 | Ročná podpora aplikácie JIRA | 4500063220 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 3,300,00 | |
| 23.12.2014 | 2314015188 | nájom pozemkov | 30803/NZ-030/2011/Levoča/0897/G3DW | Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Vysoká 1, Levoča, 054 01, SK | 31999212 | 1,49 | |
| 23.12.2014 | 2214014605 | oprava zásuvkovej inštalácie v hale sezón.strojov | 4500064920 | Pavol Raffaelis - ERAF, Budapeštianska 18, Košice, 040 13, SK | 10695354 | 337,50 | |
| 23.12.2014 | 2214014606 | servisné práce na vozidle BA295VB | 4500064388 | PETCAR SERVIS s.r.o., Sliačska 8, Košice, 040 11, SK | 36568821 | 726,50 | |
| 23.12.2014 | 2214014607 | spojovací materiál | 4500064981 | KOVY spol. s r.o., Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31595448 | 79,19 | |
| 23.12.2014 | 2214014608 | auto materiál | 4500064944 | AUTOP – Jiří Povolný, Rachmaninovo nám. 3529/1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30518164 | 77,47 | |
| 23.12.2014 | 2214014609 | auto materiál | 4500064941 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 187,32 | |
| 23.12.2014 | 2214014610 | porez gulatiny | 4500064693 | PÍLA NA ŠMÝKANCI, s.r.o., Liptovský Peter 398, Liptovský Peter, 033 01, SK | 36613100 | 216,00 | |
| 23.12.2014 | 2114001638 | objednávka znaleckého posudku k nájomným zmluvám | 100650/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 338,22 | |
| 23.12.2014 | 2114001639 | MPV znalecký posudok k nájomným zmluvám | 100650/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 811,59 |