Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2014 | 2214014113 | Dodávka a montáž protipožiarnych zariadení | 4500059792 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 11,405,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014115 | Revízia prenosných elektrospotrebičov | 4500063108 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 8,395,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014116 | Kontajner závesný | 4500064065 | UNIKOV NITRA, s.r.o., Lehotská 4, Nitra, 949 01, SK | 46920765 | 850,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014117 | Toner yellow, magenta, cyan, black | 4500064747 | Reficier s.r.o., Stachanovská 43, Bratislava, 821 05, SK | 46131019 | 474,10 | |
| 18.12.2014 | 2214014118 | Hydrantový box | 4500064734 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 200,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014119 | Hasiace prístroje | 4500064736 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 890,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014120 | Spojovací, spotrebný a stavebný materiál, pracovné náradie | 4500064639 | TUCEK s. r. o., Biskupická 13, Bratislava, 821 06, SK | 45976201 | 880,39 | |
| 18.12.2014 | 2214014121 | Oprava a tlaková skúška RHP CO2 | 4500064833 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 200,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014122 | Spotrebný materiál použitý na HP Čuňovo | 4500064188 | 2U spol. s.r.o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK | 17315786 | 393,92 | |
| 18.12.2014 | 2214014123 | Nemrznúca zmes do ostrekovačov | 4500064672 | Group INDORS s. r. o., Bajzova 1, Bratislava-Ružinov, 821 08, SK | 34110089 | 90,00 |