Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2015 | 2215001731 | včelí med kvetový | 4500068365 | MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK | 36316237 | 22,14 | |
| 20.02.2015 | 2215001743 | Chránič sluchu | 4500066768 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 841,50 | |
| 20.02.2015 | 2215001744 | Chránič sluchu | 4500066769 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 864,60 | |
| 20.02.2015 | 2215001745 | Pracovný odev | ZM/2012/0263 | 4500063957 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,158,38 |
| 20.02.2015 | 2215001946 | izolepa | 4500067862 | Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43157351 | 0,92 | |
| 20.02.2015 | 2315002176 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-397/2014/Svinia/1020/VVB | KARPATOVKA, s.r.o., Chminianska Nová Ves 106, Chminianska Nová Ves, 082 33, SK | 36499757 | 2,868,90 | |
| 20.02.2015 | 2315003064 | Nájmová zmluva na pozemok PO | NZ/009/2015/ObecDNastice | Obec Dolné Naštice, Dolné Naštice, Dolné Naštice, 957 01, SK | 00310352 | 335,37 | |
| 20.02.2015 | 2115000126 | Zmluva na poskytnutie služby pre projekt R2 Pstruša - Kriváň, činnosť stavebného dozoru | ZM/2013/0425 | EUTECH a.s., Moldavská cesta 10/B, Košice, 040 11, SK | 36596957 | 356,250,00 | |
| 20.02.2015 | 2115000145 | Zameranie a vyrovnanie vytyčovacej siete | 13122/2015 | DÚHA, a.s., Čapajejova 29, Prešov, 080 01, SK | 31690360 | 4,883,50 | |
| 19.02.2015 | 2215001385 | Materiál na údržbu | 4500067516 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 574,40 |