Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014340 | Oprava a údržba motor. vozidiel - BA727MI | 4500064572 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 4,573,97 | |
| 19.12.2014 | 2214014341 | technická a emisná kontrola BA408YR | 4500062727 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 20,83 | |
| 19.12.2014 | 2214014342 | technická a emisná kontrola | 4500062824 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 20,83 | |
| 19.12.2014 | 2214014343 | popruh, lano, hák | 4500064968 | FECH s.r.o., Trakovice 197, Trakovice, 919 33, SK | 44421371 | 117,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014344 | Nábytkový trezor | 4500064632 | KOVAL SYSTEMS, a. s., Krížna 950/10, Beluša, 018 61, SK | 31602029 | 385,38 | |
| 19.12.2014 | 2214014345 | prekládka infražiaričov | 4500054406 | Herman Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol.s, Potočná 2746, Čadca, 022 21, SK | 36397113 | 998,80 | |
| 19.12.2014 | 2214014347 | Prenájom výdajného zariadenia na vodu | 4500063234 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 53,20 | |
| 19.12.2014 | 2214014349 | údržba ISD LM - Važec, november 2014 | ZM/2013/0208 | 4500064925 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 9,245,55 |
| 19.12.2014 | 2214014353 | utierky | 4500064810 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 506,60 | |
| 19.12.2014 | 2214014355 | hydraul.hadica | 4500064629 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 857,20 |