Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2014 | 2214013689 | kancelárske potreby | 4500063530 | Igor Škopek, Nám. SNP 1210, Malacky, 901 01, SK | 30896967 | 266,36 | |
| 09.12.2014 | 2214013690 | kalibrácia diaľnič.váhy | 4500057971 | TENZOVÁHY, spol. s.r.o., Machátová 345/3, Olomouc - Slavonín, 783 01, CZ | 48393789 | 996,70 | |
| 09.12.2014 | 2214013694 | revízie | 4500063940 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 450,00 | |
| 09.12.2014 | 2214013698 | Oprava a údržba osob. mot. vozidiel, BA540XG SSÚD 3 Trnava | 4500063853 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 335,10 | |
| 09.12.2014 | 2214013699 | oprava a údržba | 4500063932 | ASANÁCIA, s.r.o., Ružová 1637, Žilina, 010 01, SK | 36750204 | 1,632,00 | |
| 09.12.2014 | 2214013700 | Zámková dlažba na OP Zeleneč | 4500063309 | PROMEDIA, s.r.o., Jakubovo nám. 10, Bratislava, 811 09, SK | 31332617 | 2,870,48 | |
| 09.12.2014 | 2214013703 | Odborné prehliadky, revízie strojov | 4500063807 | František Oboril, Chovateľská 2/A, Trnava, 917 01, SK | 22693122 | 850,00 | |
| 09.12.2014 | 2214013706 | Kardánový hriadeľ | 4500063684 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 318,00 | |
| 09.12.2014 | 2214013720 | obnova VDZ na R1 TT - NR, SSÚR GA | ZM/2011/0476 | 4500061207 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 70,741,80 |
| 09.12.2014 | 2214013721 | obnova VDZ dvojzl.mat. na R1 TT - NR, SSÚR GA | ZM/2011/0476 | 4500061201 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 186,120,00 |