Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
16.05.2014 2214004636 oprava os.mot.vozidiel 4500051514 Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK 31027938 478,00
16.05.2014 2214004638 obuv členková, prac.odevy a ochranné pomôcky ZM/2012/0263 4500050895 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 57,09
16.05.2014 2214004639 kovové mrežové rošty 4500052788 HATRICK, s.r.o., Stojárenská 305, Valaská-Piesok, 976 43, SK 36626350 5,040,00
16.05.2014 2214004640 Jarná údržba kvetinových záhonov na OP 4500051801 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 2,131,20
16.05.2014 2214004641 pracovné odevy, obuv a ochranné prac.pomôcky ZM/2012/0263 4500048762 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 2,612,08
16.05.2014 2214004642 pružný člen výfuku 4500052830 TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK 36376043 16,74
16.05.2014 2214004644 Dodávka a výsadba letničiek 4500051799 AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK 47353082 4,905,00
16.05.2014 2214004645 prac.obuv, odev,ochranné pomôcky ZM/2012/0263 4500049585 ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK 31594689 4,447,04
16.05.2014 2214004646 stavebné práce-odpočívadlo Badín 4500052274 FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK 31584730 980,22
16.05.2014 2214004648 chladnička kombinovaná 4500052572 František Majtán - EURONICS TPD, Farského 26, Bratislava V, 851 01, SK 11790547 297,50