Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2014 | 2214013632 | pranie a čistenie prádla a OOPP | 4500063332 | Jozef Kostelanský, Podmanín 160, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14262240 | 75,87 | |
| 08.12.2014 | 2214013634 | Parkovacie miesta v Apollo Business Center za obdobie 11/2014 | 4500064520 | General Property Services, a.s., Karadžičova 12, Bratislava, 821 08, SK | 35757141 | 848,67 | |
| 08.12.2014 | 2214013635 | Zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500064001 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 229,99 |
| 05.12.2014 | 2114001470 | výkon činnosti koordinátora BOZP | 5317/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 717,60 | |
| 05.12.2014 | 2114001471 | koordinátor bezpečnosti | 48973/2014 | BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza, 971 01, SK | 36332151 | 142,40 | |
| 05.12.2014 | 2114001472 | činnosť autorizovaného geodeta a kartografa | 69492/2014 | BUNG Slovensko, s.r.o., Ružová dolina 6, Bratislava, 821 08, SK | 35908025 | 389,60 | |
| 05.12.2014 | 2114001473 | ZoD D1 Višňové - Dubná Skala, k.ú. Višňové, MPV | ZML/1197/2010 | Geodet - Real, s.r.o., Daxnerova 2636/9, Žilina, 010 01, SK | 36427705 | 2,912,00 | |
| 05.12.2014 | 2214013290 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | ZM/2014/0022 | OVKS SOCHOŇ, s.r.o., Kočovce 280, Kočovce, 916 31, SK | 46492411 | 276,64 | |
| 05.12.2014 | 2214013304 | zneškodnenie odpadu | ZML/454/2010 | 4500064069 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 231,50 |
| 05.12.2014 | 2214013315 | upratovacie služby na HP Svrčinovec 1.11. - 30.11.14 | 4500061845 | Ready 4 s.r.o., Hurbanova 2306/19, Čadca, 022 01, SK | 47116170 | 2,061,90 |