Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
20.05.2014	2214004771	maliarske práce		4500051744	VZT-Systémy s.r.o., Vajanského 58, Piešťany, 921 01, SK	36227170	930,04
20.05.2014	2214004772	náhradné diely		4500052992	TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK	45578087	859,08
20.05.2014	2214004836	servis - Tunel Sitina		4500048812	HASIL, s.r.o., Tomášikova 19, Bratislava, 821 02, SK	36030279	548,00
20.05.2014	2214004837	výmena asfalt.mostných záverov za mechanické, most č.D1-325	ZM/2013/0322	4500048391	VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK	44259867	23,886,66
20.05.2014	2214004838	oprava 4 ks vstupno výstupných kariet	ZML/1035/2010	4500047035	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	3,671,00
20.05.2014	2214004858	oprava a údržba strojov	ZML/1035/2010	4500047036	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	3,288,00
20.05.2014	2214004859	oprava a údržba strojov	ZML/1035/2010	4500047034	ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK	35829583	5,718,00
20.05.2014	2214004671	mob.tel.SAMSUNG GALAXY S5	ZM/2014/0129	4500053078	Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK	35763469	33,20
20.05.2014	2214004673	akumulátor	ZM/2012/0010	4500052527	BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK	35832274	36,00
20.05.2014	2214004679	PURO zrnková káva, 80% arabika	ZM/2013/0185	4500053058	MIKO KÁVA. s.r.o., Dlhá ul. 401, Nitrianske Pravno, 972 31, SK	36316237	4,48

‹
1
2
...
20700
20701
20702
20703
20704
20705
20706
...
25676
25677
›