Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
19.05.2014 2214004781 PDK frakcia 4500052037 IS-LOM s.r.o.Maglovec, Priemyselná 7, Košice, 042 45, SK 31720803 122,08
19.05.2014 2214004783 materiál-auto 4500052746 Motor-Car Prešov, s.r.o., Petrovanská 36, Prešov, 080 01, SK 36458236 292,59
19.05.2014 2214004784 ťahanie a vývoz odpad.vôd zo žúmp na odp. Malý Šariš 4500052359 MP KANAL service s.r.o., Mojmírova 7, Prešov, 080 01, SK 45965838 1,133,48
19.05.2014 2214004785 nájom fľaše tech.plyn 4500052777 Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK 31373861 69,30
19.05.2014 2214004791 TK a EK BA722MF 4500052915 STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK 31713394 179,17
19.05.2014 2214004793 oprava WAP 4500052531 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 129,00
19.05.2014 2214004795 materiál k WAP 4500052549 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 236,40
19.05.2014 2214004798 zmäkčovač vody 4500051637 Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK 43891811 85,00
19.05.2014 2214004801 toaletný papier,ZZ utierky 4500052875 PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK 36362336 972,00
19.05.2014 2214004803 oprava vozidla 4500052436 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 857,55