Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
04.12.2014 2214013245 oprava čerpadla M2 ČS 307 na SSÚD BA ZML/687/2010 4500058710 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 3,661,50
04.12.2014 2214013251 oprava napájania UPS ČS 306 na SSÚD BA ZML/687/2010 4500058728 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,904,43
04.12.2014 2214013257 stravné lístky a nápojové poukážky, SSÚD PB ZML/1039/2010 4500063641 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 5,923,40
04.12.2014 2214013265 nápojové poukážky a stravné lístky, SSÚD Meng. ZML/1039/2010 4500063520 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 7,140,00
04.12.2014 2214013267 montáž meracieho zariadenia na vozidlo BA458PO 4500063228 Slavomír Kvasňovský SK JEMNÁ MECHAN, Mojmírovce 811, Mojmírovce, 951 15, SK 34319255 20,00
04.12.2014 2214013268 oprava napájania UPS ČS 307 na SSÚD BA ZML/687/2010 4500058724 NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK 35758805 2,904,43
04.12.2014 2214013276 sanácia škár a trhlín na D1 ZM/2014/0393 4500061183 VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK 44259867 19,999,75
04.12.2014 2214013277 Osadenie smerových stĺpikov a zvodidlových odrážačov 4500059503 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 9,050,00
04.12.2014 2214013278 Vypracovanie štúdie 4500061413 CEMOS, s.r.o., Mlynské nivy 70, Bratislava, 821 05, SK 35744022 19,910,40
04.12.2014 2214013279 práce technika BOZP, november 2014 ZM/2014/0422 4500064182 Ján Fečo - STOP FIRE, servis BP-PO, Ruská Nová Ves 217, Prešov, 080 05, SK 14384850 240,00