Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
16.05.2014	2214004666	dopravno-psychologické vyšetrenia zamestnancov		4500052623	PSYCHAGOGIA, spol. s r.o., Garbiarska 3948, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36712451	600,00
16.05.2014	2214004667	oprava vozidla		4500052943	Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK	18048871	668,38
16.05.2014	2214004668	oprava vozidla		4500052930	Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK	18048871	530,60
16.05.2014	2214004669	oprava kosačky		4500052594	UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK	31719163	122,89
16.05.2014	2214004688	Výsadba kvetinového záhona na OP		4500051804	AIONE consult, s.r.o., Skautská 3262/5, Nitra, 949 01, SK	47353082	2,629,80
16.05.2014	2214004691	Čistenie a kontrola komínov		4500052077	Miroslav Daniel-KOMINS, Drietoma 16, Drietoma, 913 03, SK	11978937	130,00
16.05.2014	2214004693	Pranie	ZM/2014/0075	4500052789	PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31596347	118,23
16.05.2014	2214004696	Potraviny	ZML/129/2010	4500052790	Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	36394556	60,07
16.05.2014	2214004706	Potraviny	ZM/2014/0089	4500052792	CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK	31645704	625,79
16.05.2014	2214004713	Potraviny	ZM/2012/0188	4500052847	BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK	46245006	235,09

‹
1
2
...
20718
20719
20720
20721
20722
20723
20724
...
25676
25677
›