Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2014 | 2114001424 | ZoD - D3 Svrčinovec - Skalité, MPV | ZML/1093/2010 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 352,55 | |
| 27.11.2014 | 2114001425 | MPV -poštovne | OBJ/628/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 33,65 | |
| 27.11.2014 | 2114001426 | MPV | OBJ/628/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 995,82 | |
| 27.11.2014 | 2114001427 | MPV | OBJ/631/2009 | Zdráhal Peter JUDr., Nad plážou 16/A, Banská Bystrica, 974 01, SK | 480908160 | 1,078,80 | |
| 27.11.2014 | 2214012660 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 114,00 | |
| 27.11.2014 | 2214012738 | kyslík plynný | 4500062607 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 56,88 | |
| 27.11.2014 | 2114001509 | Dohoda o prevode práv a povinností stavebníka viažucich sa k SP a súvisiacej dokumentácie na stavbu Diaľničný privádzač Nová Polhora | ZM/2014/0294 | NOVÁ POLHORA INVEST s.r.o., Pražská 4, Košice, 040 11, SK | 44312199 | 1,00 | |
| 27.11.2014 | 2214012873 | elekt.materiál na opravy zariadení na SSÚD MA | 4500063078 | Vladimír FEDRA - FEIM, Štúrova 1546/4, Malacky, 901 01, SK | 32630671 | 699,99 | |
| 27.11.2014 | 2214012874 | farby | 4500062990 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 931,50 | |
| 27.11.2014 | 2214012875 | LED návestidlá žltej farby, estakáda D2 | 4500061622 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 950,00 |