Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | 2214012464 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0322 | 4500055206 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 27,517,18 |
| 20.11.2014 | 2214012465 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0322 | 4500055206 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 51,156,76 |
| 20.11.2014 | 2214012466 | oprava a údržba stavieb | 4500060774 | Assaizol, s.r.o., Dolná 43, Štúrovo, 943 01, SK | 44027966 | 9,015,80 | |
| 20.11.2014 | 2214012583 | Likvidácia odpadu | 4500062471 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 361,82 | |
| 20.11.2014 | 2214012585 | Denný záznam o výkone vozidla | 4500062659 | APRINT s.r.o., Šoltésovej 19, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 31608639 | 151,80 | |
| 20.11.2014 | 2214012587 | Materiál | 4500062796 | Viliam Holý - ELBA.H, Školská 20, Nová Baňa, 968 01, SK | 17923638 | 201,36 | |
| 20.11.2014 | 2214012590 | Výroba železného poklopu | 4500061987 | Jan Macoško - METAKOV, Hodruša-Hámre 282, Hodruša-Hámre, 966 63, SK | 34609288 | 120,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012594 | Digi TV - 12.2014 | 4500062892 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 13,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012598 | Stavebný materiál | 4500062800 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 25,25 | |
| 20.11.2014 | 2214012600 | Opakované školenie | 4500053368 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 596,00 |