Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2015 3015000007 PZP - poistenie motorových vozidiel UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK 00653501 2,40
09.01.2015 3015000008 PZP - poistenie motorových vozidiel UNIQA poisťovňa ,a.s., Lazaretská 15, Bratislava, 820 07, SK 00653501 46,88
09.01.2015 3015000009 Havarijne poistenie - poistenie KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna, Štefanovičova 4, Bratislava, 816 23, SK 00585441 167,20
09.01.2015 2214014442 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 2,363,10
09.01.2015 2214014444 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,553,46
09.01.2015 2214014445 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 742,27
09.01.2015 2214014446 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 5,877,56
09.01.2015 2214014439 Stravné lístky ZML/1039/2010 4500064322 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 9,290,00
09.01.2015 2214014447 Rámcová zmluva o spolupráci - elektronické komunikačné služby ZML/102/2007 Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK 35763469 1,610,88
09.01.2015 3015000019 použ.frekv. za prid.volacie znaky 4500065761 Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK 30844355 45,03