Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
07.05.2014 2214004217 LED svetlo 4500052030 ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK 44602324 750,00
07.05.2014 2214004219 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500051207 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 214,76
07.05.2014 2214004221 Pneumatiky ZM/2013/0058 4500051205 ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK 36336556 197,00
07.05.2014 2214004224 Hygienické potreby 4500052521 Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK 14055864 840,25
07.05.2014 2214004286 emisná kontrola 4500050753 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 25,00
07.05.2014 2214004289 technická kontrola 4500050754 STK ZVOLEN s.r.o., Lieskovská cesta 24, Lieskovec, 962 21, SK 44021321 35,00
07.05.2014 2214004291 vytýčenie NN a VN káblov 4500051836 Stredoslovenska energetika-Distribu, Ulica republiky 5, Žilina, 010 47, SK 36442151 242,13
07.05.2014 2214004293 materiál 4500052242 ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK 46283871 434,13
07.05.2014 2214004294 materiál 4500052259 Karol Kašubjak - MAX, Matičné námestie 2492, Čadca, 022 01, SK 37587889 40,97
07.05.2014 2214004296 oprava náradia 4500052361 CEZEMA, V.O.S., Južná trieda 52, Košice, 040 01, SK 31667571 43,51