Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2014 | 2214012594 | Digi TV - 12.2014 | 4500062892 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 13,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012598 | Stavebný materiál | 4500062800 | Precon, s.r.o., Školská 32, Nová Baňa, 968 01, SK | 36632091 | 25,25 | |
| 20.11.2014 | 2214012600 | Opakované školenie | 4500053368 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 596,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012601 | Svetlomety na vozidlá | 4500062137 | C.B. ONE, s.r.o., 29. augusta 44/6, Handlová, 972 51, SK | 31643311 | 338,34 | |
| 20.11.2014 | 2214012603 | Sanácia betónových povrchov a ochranné nátery | 4500060749 | RR Unlimited s.r.o., Klariská 7, Bratislava, 811 03, SK | 35811528 | 19,350,00 | |
| 20.11.2014 | 2214012611 | Materiál | 4500062861 | HYDRATECH s.r.o., Z. Kodálya 764/37, Galanta, 924 00, SK | 36267091 | 1,272,70 | |
| 20.11.2014 | 2214012615 | Oprava a údržba | 4500059802 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 7,830,03 | |
| 20.11.2014 | 2214012616 | Oprava krovinorezu | 4500062788 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 108,49 | |
| 20.11.2014 | 2214012622 | Materiál | 4500062442 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 595,48 | |
| 20.11.2014 | 2214012624 | Materiál na ručné kosenie | 4500062803 | OBAS Pro, s.r.o., Andreja Hlinku 20, Čadca, 022 01, SK | 46642625 | 80,02 |