Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2015 | 2214014912 | Upratovacie práce | 4500063600 | Váš Komfort VK s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 47940662 | 2,850,00 | |
| 07.01.2015 | 2214014913 | pracovné oblečenie a doplnky | ZM/2012/0263 | 4500057191 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,417,90 |
| 07.01.2015 | 2214014914 | asanačne služby, december 2014 | 4500065265;4500065266;4500065267;4500065269 | VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK | 36726095 | 1,446,69 | |
| 07.01.2015 | 2214014915 | Výmena nadzemného hydrantu | 4500063953 | AQUA - TEST JO, s.r.o., Svíbova 6, Bratislava, 841 05, SK | 36729701 | 1,997,95 | |
| 07.01.2015 | 2214014916 | Technik PO a pracovník BOZP | ZML/422/2010 | 4500065160 | Ing. Vladimír FILKO, Žilinská 10, Trenčín, 911 01, SK | 17746205 | 122,81 |
| 07.01.2015 | 2214014917 | Kurz obsluhy strojov | 4500064169 | Ing. Stanislav Vician - VISTA.ŠK, Jána Hollého 891/2, Trenčín, 911 05, SK | 40498875 | 1,360,00 | |
| 07.01.2015 | 2214014918 | upratovacie služby, december 2014 | ZM/2013/0136 | 4500065262 | Rastislav Papp - R.K.P., Hlavná 33, Prešov, 080 01, SK | 34907734 | 515,00 |
| 07.01.2015 | 2214014920 | alko a nealko nápoje | ZM/2014/0089 | 4500065252 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 244,17 |
| 07.01.2015 | 2214014921 | samsung galaxy S5 | ZM/2014/0129 | 4500065236 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,83 |
| 07.01.2015 | 2214014922 | pečivo | ZML/129/2010 | 4500065249 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL, 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 13,04 |