Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2014 | 2214014582 | spojovací materiál | 4500064982 | Pištek Miroslav, Krásno nad Kysucou 1434, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 34928898 | 438,65 | |
| 23.12.2014 | 2214014583 | uhlová brúska aku | 4500063190 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 758,00 | |
| 23.12.2014 | 2214014585 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500063137 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 21,01 |
| 23.12.2014 | 2214014586 | kancelárske potreby | 4500063149 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 78,78 | |
| 23.12.2014 | 2214014588 | kurz AJ M. Jánošík, december 2014 | 4500040634 | LOKER, s. r. o., Obchodná 2, Bratislava, 811 06, SK | 44880596 | 80,00 | |
| 23.12.2014 | 2214014590 | oprava a údržba stavieb | 4500064621 | HYDRO-STOP-EU, s.r.o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 45971731 | 2,497,21 | |
| 23.12.2014 | 2214014591 | oprava vozidla BL274AI | 4500064717 | Tomáš Macejko, Jamník 301, Jamník, 053 22, SK | 37706055 | 1,804,91 | |
| 23.12.2014 | 2214014592 | spojovací materiál | 4500064871 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 171,35 | |
| 23.12.2014 | 2214014594 | služby Endpoint protection | 4500064104 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 19,014,99 | |
| 23.12.2014 | 2214014595 | vypracovanie projektovej dokumentácie | 4500063852 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina, 010 26, SK | 00397563 | 875,00 |