Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 2214012303 | hygienické potreby | ZM/2014/0389 | 4500061978 | Double N, s.r.o., Pestovateľská 9, Bratislava, 821 04, SK | 35848901 | 396,57 |
| 13.11.2014 | 2214012305 | kanc.papier | ZM/2011/0445 | 4500061621 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 111,80 |
| 13.11.2014 | 2214012306 | oprava a údržba stavieb | ZM/2013/0388 | 4500061492 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 130,00 |
| 13.11.2014 | 2214012307 | oprava a údržba NV | 4500062565 | Motor - Car Trenčín, s.r.o., Brnianska 30, Trenčín, 911 05, SK | 34097236 | 478,10 | |
| 13.11.2014 | 2214012309 | Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500057290 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 68,720,16 |
| 13.11.2014 | 2214012311 | chemická kotva | 4500061573 | Hilti Slovakia spol. s r.o., Galvaniho 7, Bratislava, 821 04, SK | 31344445 | 102,40 | |
| 13.11.2014 | 2214012312 | Pravidelná obnova vodorovného dopravného značenia | ZM/2011/0476 | 4500059940 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 39,203,50 |
| 13.11.2014 | 2214012313 | deratizácia objektov SSÚD Mengusovce,tunel Bôrik, Lučivná | 4500062214 | Radoslav Krajči - CLEANERS, Sládkovičova 1306/2, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 46740724 | 243,40 | |
| 13.11.2014 | 2214012314 | práce | 4500061689 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 884,85 | |
| 13.11.2014 | 2214012315 | Poster tabula | 4500061748 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 47,31 |