Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2014 | 2214012490 | náplň do tlačiarne | 4500062450 | TINTA-INK s.r.o., Furčianska 69, Košice, 040 14, SK | 46041770 | 18,33 | |
| 13.11.2014 | 2214012493 | Pranie a žehlenie bielizne | 4500062451 | Flóra + s.r.o., Húskova 27, Košice, 040 23, SK | 36595519 | 7,56 | |
| 13.11.2014 | 2214012497 | Údržba zavlažovacieho systému | 4500060279 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012500 | Stavebné práce | 4500061175 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 310,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012501 | Stavebné práce | 4500061171 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 680,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012503 | Stavebné práce | 4500061170 | AGROSTAV, stavebno-obchodné družstv, Nová 74, Poprad, 058 01, SK | 31671225 | 220,00 | |
| 13.11.2014 | 2314014021 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-039/2014/Šamorín/1324_DPP_poplatky_FAVF01400458 | Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK | 36657921 | 9,56 | |
| 13.11.2014 | 2314014022 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-017/2014/Trnávka/1324/DPP_poplatky_FAVF01400492 | Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, Kalná nad Hronom, 935 32, SK | 36657921 | 9,56 | |
| 13.11.2014 | 2114001295 | Zmluva o dielo - D3 Svrčinovec - Skalité | ZM/2013/0228 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 4,358,891,00 | |
| 13.11.2014 | 2214012868 | Oprava techn. zariadenia tunela Branisko | ZML/974/2010 | 4500058407 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,071,69 |