Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11.2014 | 2114001275 | Zmluva o dielo - D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, stavebné práce | ZM/2013/0456 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 1,769,050,44 | |
| 12.11.2014 | 2114001451 | ZP vecne bremeno | OBJ/84036/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 525,64 | |
| 12.11.2014 | 2114001452 | ZP vecne bremeno | OBJ/84036/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 908,44 | |
| 12.11.2014 | 2114001453 | ZP vecné bremeno | OBJ/84036/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 523,15 | |
| 12.11.2014 | 2114001454 | ZP vecne bremeno | OBJ/84036/2014 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 887,18 | |
| 12.11.2014 | 2114001519 | Vypracovanie PD | 4500056641 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 5,300,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012357 | ročná multicenzia kurzu, základy inform.bezpeč. | 4500058237 | ELKAN s.r.o., Partizánska 399, Želovce, 991 06, SK | 44622902 | 10,500,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012359 | odb.prehl.a čistenie komínov | 4500062023 | Ing. Miroslav Čamaj - ENNAR, Zvolenská cesta 13, Banská Bystrica, 974 05, SK | 17804027 | 490,00 | |
| 12.11.2014 | 2214012360 | prevádzka inform.systémov 10/2014 | ZM/2014/0141 | 4500062723 | TEMPEST, a.s., Galvaniho 17/B, Bratislava, 821 04, SK | 31326650 | 210,000,00 |
| 12.11.2014 | 2214012369 | elektromateriál | 4500062034 | Renáta Prokšová, Petöfiho 1159/7, Jelka, 925 23, SK | 37230123 | 423,20 |