Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014435 | oprava a údržba meteozar. - Brodské | ZM/2013/0474 | 4500062524 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 2,582,00 |
| 19.12.2014 | 2214014436 | oprava a údržba meteozar. - Prístavný most | ZM/2013/0474 | 4500061869 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 1,319,00 |
| 19.12.2014 | 2214014437 | oprava kamery ISD D1 LM - Važec | ZML/816/2010 | 4500063117 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 171,00 |
| 19.12.2014 | 2214014438 | oprava a údržba meteozar. - Stupava | ZM/2013/0474 | 4500059930 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 4,162,00 |
| 19.12.2014 | 2214014441 | oprava a údržba meteozar. - Prešov | ZM/2013/0474 | 4500061854 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 7,546,00 |
| 19.12.2014 | 2214014443 | Filter | 4500064654 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 369,20 | |
| 19.12.2014 | 2214014450 | kontrola kvality na stavbách | 4500064450 | VYDAVATEĽSTVO EUROSTAV, spol. s r.o, Seberíniho 1, Bratislava, 821 03, SK | 31394515 | 222,73 | |
| 19.12.2014 | 2214014486 | kurz AJ, L.Vitek, 3hod.(december 2014) | 4500062884 | BERLITZ SLOVAKIA s.r.o., Tyršovo nábrežie 12, Bratislava, 851 01, SK | 31374140 | 101,25 | |
| 19.12.2014 | 2314015234 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/08/2014/Veľká/152/Geodetika | OPTIMUS Partners s r.o., Nová Lesná 91, Nová Lesná, 059 86, SK | 31679455 | 433,87 | |
| 19.12.2014 | 2314015455 | nájom pozemkov | 30603/NZ-171/2012/Stožok/1519/G3DW | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 310,86 |