Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12.2014 | 2214014262 | Oprava signalizácie | 4500064601 | ALL-SIG, spol. s.r.o., Stará Vajnorská 4, Bratislava, 831 04, SK | 44602324 | 420,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014264 | Materiál | 4500064794 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 109,58 | |
| 19.12.2014 | 2214014269 | čerpadlo Pedrollo VXC | 4500064637 | ENERGOSERVIS CLC, s.r.o., Račianska 71, Bratislava-Nové Mesto, 831 02, SK | 35732911 | 618,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014271 | snehová lišta | 4500062327 | VOMET spol. s r. o., Trstínska cesta 19, Trnava, 917 01, SK | 36239186 | 1,296,00 | |
| 19.12.2014 | 2214014273 | Olep značiek | ZML/1074/2010 | 4500062753 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 340,00 |
| 19.12.2014 | 2214014274 | materiál | 4500064924 | Eva Sýkorová, Kúpeľná 935/61, Spišské Podhradie, 053 04, SK | 43157351 | 51,26 | |
| 19.12.2014 | 2214014275 | Dopravné značky | ZM/2014/0482 | 4500064186 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 290,00 |
| 19.12.2014 | 2214014276 | materiál | 4500065016 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 87,99 | |
| 19.12.2014 | 2214014277 | Údržba cesty I/50 | ZML/1651/2010 | 4500064885 | Správa a údržba ciest Košického sam, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 259,62 |
| 19.12.2014 | 2214014278 | Oprava vozidla | 4500063875 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 867,67 |