Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2014 | 2114001291 | ZP č. 52/2014 | 86583/2014 | Bugár Pavel, Sládkovičova 74, Banská Bystrica, 974 01, SK | 1028890874 | 55,00 | |
| 10.11.2014 | 2114001292 | NB HP EliteBook | ZM/2012/0016 | 4500061775 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,170,00 |
| 10.11.2014 | 2114001340 | Citylight osadenie inform. bodov | 4500058968 | Roland Lauko - UNO, Čierna Voda 104, Čierna Voda, 925 06, SK | 32344821 | 19,990,00 | |
| 10.11.2014 | 2114001341 | ADR pre tunel Bôrik | ZML/1074/2010 | 4500060358 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 9,336,59 |
| 10.11.2014 | 2214012121 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500060496 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 124,48 |
| 10.11.2014 | 2214012128 | oprava vozidla BA466NC | 4500060943 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 349,10 | |
| 10.11.2014 | 2214011941 | výmena ventilátorov v zosilňovači, Tunel Horelica | ZML/808/2010 | 4500060878 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 209,96 |
| 10.11.2014 | 2214012144 | 1/2 ročný servis ISD Horelica | ZML/808/2010 | 4500058814 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 9,916,68 |
| 10.11.2014 | 2214011790 | Zmluva o pripojení a Zmluva o nájme koncového zariadenia | ZML/111/2010 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 43,580,50 | |
| 10.11.2014 | 2214012146 | 1/2 ročný servis tunela Horelica | ZML/808/2010 | 4500058816 | PKB-SYTELI združenie, Jilemnického 4, Prešov, 080 01, SK | 37885391 | 4,473,88 |