Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.12.2014 | 2214014103 | EK, TK, 11/14 | 4500064663 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 277,50 | |
| 18.12.2014 | 2214014104 | Vŕtacie kladivo, aku skrutkovač | 4500064689 | Štefan Pekarik - SPOJMAT, Revolučná štvrť 969/29, Galanta, 924 01, SK | 37630415 | 729,96 | |
| 18.12.2014 | 2214014105 | Výroba čísel na garáže SSÚD Prešov | 4500064403 | ELEKTRA reklama, s.r.o., Bardejovská 18, Prešov, 080 01, SK | 36454745 | 83,30 | |
| 18.12.2014 | 2114001590 | ZoD D3 Brodno - Kysucké Nové Mesto, k.ú. Brodno, Rudninka, Oškerda, MPV | ZML/1179/2010 | I.F.I. Group, a.s., Lichardova 36, Žilina, 010 01, SK | 36413470 | 1,393,98 | |
| 18.12.2014 | 2114001591 | Aktualizácia odborného posudku | 101097/2014 | Pavličková Katarína, Tranovského 29, Bratislava, 841 02, SK | 43200176 | 1,000,00 | |
| 18.12.2014 | 2114001605 | Dopl. kamer.systému | 4500062149 | RVel,s.r.o., Hlinkova 1740/1, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 36358223 | 5,265,00 | |
| 18.12.2014 | 2114001607 | Vybudovanie ORL | 4500061840 | Dušan Vaňovec - Elektro - komp, Krásno nad Kysucou 1380, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 41828631 | 27,375,31 | |
| 18.12.2014 | 2114001609 | Modernizácia výťahu AB Polianky | 4500054705 | H&M lifts s. r. o., Janotova 433/4, Bratislava, 840 04, SK | 45875979 | 25,200,00 | |
| 18.12.2014 | 2214014050 | technická a emisná kontrola BA659YV | 4500062300 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 20,83 | |
| 18.12.2014 | 2214014106 | Stĺpik, Vodiaca spinka na napínací drôt | 4500063481 | RETIC, s.r.o., Nové Sady 384, Nové Sady, 951 24, SK | 36540374 | 319,60 |