Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2014 | 2214012003 | farba | ZM/2012/0237 | 4500060100 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 215,04 |
| 07.11.2014 | 2214012004 | syntetika a riedidlo | ZM/2012/0237 | 4500061672 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 940,38 |
| 07.11.2014 | 2214012005 | smerovka, kryt svetla, brzdové čeluste | 4500061625 | ICEL s.r.o., Priemyselná 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 74,20 | |
| 06.11.2014 | 2214011837 | Servisné práce-malé stroje | 4500062218 | A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava, 841 03, SK | 35714271 | 46,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011378 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 1,061,23 | |
| 06.11.2014 | 2214011379 | Rámcová zmluva o pripojení Orange, a.s. | ZML/117/2010 | Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK | 35697270 | 561,15 | |
| 06.11.2014 | 2214011368 | materiál | 4500061753 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 652,77 | |
| 06.11.2014 | 2214011370 | rozbor odpadovej vody | 4500061953 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 207,45 | |
| 06.11.2014 | 2214011371 | oprava a údržba strojov a zariadení na SSÚD TN | ZM/2012/0175 | 4500060556 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 638,72 |
| 06.11.2014 | 2214011372 | Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť západné Slovensko | ZM/2013/0391 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 1,264,73 |