Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2014 | 2214011886 | Materiál | ZM/2011/0417 | 4500060688 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 2,180,00 |
| 06.11.2014 | 2214011887 | Štartér, alternátor | 4500061996 | TURKON s.r.o., Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 275,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011888 | Materiál | 4500062122 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 718,41 | |
| 06.11.2014 | 2214011889 | Jesenný servis KD ISD na D1 Mengusovce-Jánovce | 4500059262 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 6,596,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011891 | Príprava a kompletné spracovanie návrhu zmluvy o dielo na projektové práce v rámci súťažných podkladov na predmet zákazky 1,2,3 | 4500062191 | Dattorney, s. r. o., Košická 56, Bratislava, 821 08, SK | 47235055 | 4,950,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011892 | Kalendáre, obaly | 4500062113 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 312,57 | |
| 06.11.2014 | 2214011893 | Kuch. náradie a zásobník na tek. mydlo | 4500062099 | CORA združenie fyz. osôb, Dostojevského 4532/69, Poprad, 058 01, SK | 14280205 | 181,29 | |
| 06.11.2014 | 2214011894 | Odborné prehliadky a skúšky (revízie) elektrických zariadení a bleskozvodov SSÚD Beharovce , revízie august-október 2014) | 4500051610 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 1,040,00 | |
| 06.11.2014 | 2214011895 | Akumulátor | 4500062018 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 88,74 | |
| 06.11.2014 | 2214011896 | AD Blue vl. 10L | 4500061897 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 183,95 |