Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2014 | 2214011688 | oprava kamery | ZML/687/2010 | 4500056401 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 116,80 |
| 04.11.2014 | 2214011735 | STK, emisia | 4500061911 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 38,92 | |
| 04.11.2014 | 2214011736 | STK, emisia | 4500061910 | STK MOLDAVA s.r.o., Buzická 60, Čečejovce, 044 71, SK | 36202487 | 121,42 | |
| 04.11.2014 | 2214011293 | Stravné lístky, Str. správy a údržby diaľníc-4590 Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500061532 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,400,00 |
| 04.11.2014 | 2214011293 | Stravné lístky, Str. správy a údržby diaľníc-4590 Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500061532 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 6,400,00 |
| 04.11.2014 | 2114001225 | objednávka znaleckého posudku, k.ú. Istebník, podľa geometrického plánu 36298387-19/10 | 72144/2014 | Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK | 37912747 | 750,00 | |
| 04.11.2014 | 2214011738 | kancelárske potreby | 4500061855 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 71,02 | |
| 04.11.2014 | 2214011739 | kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500061849 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 56,00 |
| 04.11.2014 | 2214011740 | kancelárske potreby | 4500061841 | MULTIPRINT s.r.o., Bauerova 20, Košice - Sídlisko KVP, 040 11, SK | 36215660 | 30,24 | |
| 04.11.2014 | 2214011741 | piestové čerpadlo | 4500061931 | MAZTECH PLUS, spol. s r.o., Hraničná 19, Nitra, 949 01, SK | 45610746 | 240,00 |