Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.11.2014 | 2214011743 | materiál | 4500061675 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 30,08 | |
| 04.11.2014 | 2214011745 | autobatéria 12V | ZM/2012/0010 | 4500060724 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 |
| 04.11.2014 | 2214011806 | Pneuservisné práce | 4500061338 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 04.11.2014 | 2214011809 | Pneuservisné práce | 4500061086 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 40,15 | |
| 04.11.2014 | 2214011866 | prezutie pneu BA447NC a sezónne uskladnenie letných pneu | 4500061057 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 38,15 | |
| 04.11.2014 | 2214011867 | prezutie pneu BA990GB | 4500061308 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 36,35 | |
| 04.11.2014 | 2214011868 | prezutie pneu BA300OJ | 4500061061 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 75,65 | |
| 04.11.2014 | 2214011871 | služby a monitorovanie IS | ZM/2014/0191 | 4500062011 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 15,822,00 |
| 04.11.2014 | 2214011873 | pneu Matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500060636 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 150,48 |
| 04.11.2014 | 2214011875 | pneu Matador - stredné | ZM/2013/0058 | 4500060509 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 289,32 |