Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
15.04.2014 2214003733 oprava a údržba mot.vozidiel 4500050535 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,52
15.04.2014 2214003755 služby za mesiac 02/2014 ZML/1054/2010 4500051999 CGI IT Czech Republic s.r.o., Na Okraji 335/42, Praha 6, 162 00, CZ 62412388 203,218,46
15.04.2014 2214003770 oprava kopír.stroja 4500051878 CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK 44773293 38,83
15.04.2014 2214003851 oprava a údržba mot.vozidla BA441NC 4500050587 DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK 167436 37,43
15.04.2014 2214004030 odvoz odpadu 4500051482 AVE - V.O.D.S. odpadové hospodárstv, Jarmočná 2, Košice, 040 01, SK 36789127 255,66
15.04.2014 2314003371 Kúpna zmluva na pozemok PO VP/2014/04105 Obec Vígľaš, Zvolenská 1, Vígľaš, 962 02, SK 00320382 604,01
14.04.2014 2214003204 Rámcová zmluva o združenej dodávke elektriny - časť stredné Slovensko ZM/2013/0392 Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, SK 36211222 2,835,05
14.04.2014 2214003266 náhradné diely - dobropis ZM/2011/0465 4500047993 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 -18,886,00
14.04.2014 2214003271 náhradné diely ZM/2011/0465 4500047993 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 18,886,00
14.04.2014 2214003273 náhradné diely - dobropis ZM/2011/0465 4500048895 HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK 36000124 -8,863,00