Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.10.2014 | 2214011208 | Kancelárske potreby | 4500060830 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 16,46 | |
| 21.10.2014 | 2214011210 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500060801 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 53,26 |
| 21.10.2014 | 2214011213 | Kancelárske potreby | 4500060809 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 148,95 | |
| 21.10.2014 | 2214011216 | Kancelárske potreby | ZM/2014/0289 | 4500060835 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 27,27 |
| 21.10.2014 | 2214011218 | Oprava vozidla MB Unimog, BA705OZ | 4500060589 | AUTOGLAS, s.r.o., Zavarská 10/B, Trnava, 917 01, SK | 36248703 | 70,00 | |
| 21.10.2014 | 2214011382 | oprava a údržba NV | 4500060392 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 202,83 | |
| 21.10.2014 | 2214011385 | oprava a údržba NV | 4500060288 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 547,13 | |
| 21.10.2014 | 2214011387 | oprava a údržba NV | 4500060290 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 712,06 | |
| 21.10.2014 | 2214011389 | oprava a údržba NV | 4500060282 | GTB, a.s., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31578802 | 326,68 | |
| 21.10.2014 | 2214011150 | stavebné práce | ZM/2011/0386 | 4500059055 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 8,568,00 |