Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2014 | 2114001193 | RDG zapustený - biely,modrý | ZM/2014/0310 | 4500058828 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 14,850,00 |
| 17.10.2014 | 2214010391 | tonery | ZM/2012/0373 | 4500059024 | DATALAN,a.s., Galvaniho 17/A, Bratislava, 821 04, SK | 35810734 | 1,455,00 |
| 17.10.2014 | 2214010471 | reprografické služby, p. Gregorová | 4500060629 | Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK | 22658858 | 8,98 | |
| 17.10.2014 | 2214010590 | oprava a údržba stavieb | ZM/2012/0162 | 4500058941 | ŠPECIÁLNE CESTNÉ PRÁCE SLOVKOREKT,, Pod Stráňami 4, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31602363 | 4,200,00 |
| 17.10.2014 | 2214010591 | batéria 6V | ZML/1074/2010 | 4500059568 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 6,043,50 |
| 17.10.2014 | 2214010592 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500060446 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 777,90 | |
| 17.10.2014 | 2214010685 | dig.laserový merač | 4500060739 | Ing. Vladimír Širocký - BauSHOP, Široké 191, Široké, 082 37, SK | 36904074 | 79,17 | |
| 17.10.2014 | 2214010686 | acetylén čistý | 4500060677 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 138,23 | |
| 17.10.2014 | 2214010687 | materiál | 4500059414 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 132,22 | |
| 17.10.2014 | 2214010688 | materiál | 4500060280 | E.D.E.N.-EL MAT,s.r.o., Teplická 34, Poprad, 058 01, SK | 36476790 | 43,58 |