Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2014 | 2214010689 | termostat kúrenia, vetrania | 4500060430 | Schrack Technik s.r.o., Ivánska cesta 10/C, Bratislava, 821 04, SK | 31610919 | 85,90 | |
| 17.10.2014 | 2214010690 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500058439 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 303,30 | |
| 17.10.2014 | 2214010691 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500057761 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 634,00 | |
| 17.10.2014 | 2214010791 | materiál | 4500059897 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 921,86 | |
| 17.10.2014 | 2214010792 | hadica sprchová | 4500060466 | Vladimír Ďumbala NAPRES, Šrobárova 2680/45, Poprad, 058 01, SK | 17118379 | 38,70 | |
| 17.10.2014 | 2214010793 | materiál | 4500059717 | TENAR,spol.s r.o., Fraňa Kráľa 2081/14, Poprad, 058 01, SK | 31672191 | 603,83 | |
| 17.10.2014 | 2214011064 | Osadenie dopravného gombíka | ZM/2012/0387 | 4500052581 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 735,00 |
| 17.10.2014 | 2214011066 | Činnosť technika BOZP a PO | ZML/137/2010 | 4500060218 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 234,70 |
| 17.10.2014 | 2214011080 | technická a emisná kontrola | 4500058416 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 17.10.2014 | 2214011083 | technická a emisná kontrola | 4500058415 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 |