Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2014 | 2214011086 | plynový tlmič | 4500060402 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 50,32 | |
| 17.10.2014 | 2214011089 | oprava prepadnutej zámkovej dlažby na odp. Červeník PJP | 4500060549 | ZEDOKA s.r.o., Hlavná 120, Matúškovo, 925 01, SK | 36274909 | 403,20 | |
| 17.10.2014 | 2214011091 | lampa do projektoru Acer | 4500059924 | AV Lampshop s. r. o., Trnavská cesta 70, Bratislava, 821 02, SK | 44515634 | 127,00 | |
| 17.10.2014 | 2214011092 | vysávač lístia a odpadu | 4500060603 | Metiron, spol. s r.o., Štefánikova 43, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 1,685,00 | |
| 17.10.2014 | 2214011094 | materiál | 4500060426 | INŠTALMONT IN s.r.o., 1.mája 98/30, Malacky, 901 01, SK | 35874511 | 255,79 | |
| 17.10.2014 | 2214011095 | filtre | 4500060408 | FerMi s.r.o., S.H. Vajanského 43, Nové Zámky, 940 79, SK | 43991068 | 107,32 | |
| 17.10.2014 | 2214011097 | školenie zimnej techniky | 4500060056 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 392,00 | |
| 17.10.2014 | 2214011101 | Oprava PC Unicard k čerp.stanici PHM | ZML/217/2010 | 4500058037 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 1,196,00 |
| 17.10.2014 | 2214011102 | školenie zimnej techniky | 4500059323 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 490,00 | |
| 17.10.2014 | 2214011105 | vyspravenie výtlkov a nerovností na D1 trysk.metódou | ZM/2012/0160 | 4500059114 | BITUNOVA spol. s.r.o., Neresnícka cesta 3, Zvolen, 960 51, SK | 30228247 | 5,640,00 |